1- Hay que crear un Grupo de Artículos para los conceptos especiales: Artículos de portes, descuentos, entregas a cuenta, etc:
2- Se da de alta un artículo para las entregas a cuenta, dentro del grupo de artículos anterior (conceptos especiales):
3-Asignar al artículo la contrapartida de ventas genérica: (43800000 por ejemplo). Si no está habilitada la opción de contrapartidas por artículo, hay que habilitarla desde configuración de la aplicación:
4-Configurar el artículo de entregas a cuenta en configuración de la aplicación:
5-Para contabilizar un anticipo, se hará desde el pedido del cliente. En la solapa de Entregas, se crea la entrega a cuenta y se pulsa al botón "Contabilizar":
6-Seleccionar opción de "Generar Factura al Cliente" y pulsar en "Contabilizar":
7-El software genera una factura por el importe de la entrega a cuenta:
8-En el asiento contable figura como cuenta de contrapartida una cuenta 438. El software comprueba si existe una cuenta 438 del propio cliente y si no lo lleva a la genérica:
9-Cuando se genera la factura por el resto del pedido, automáticamente el software desontará el importe del anticipo de forma automática:
10-Descontando la entrega inicial de la cuenta de anticipos:
